Hệ Thống Y Tế Hoàng TuấnKhối Kinh doanh – Marketing
NỘI BỘ — MẬT
BÁO CÁO GIAO BAN KD–MKT · TUẦN 17–23/10/2026 · TRÌNH BAN GIÁM ĐỐC + CHỦ TỊCH NGÀY 26/10/2026
Doanh thu bật tăng 19,9% — nhưng phễu đầu vào đang xấu đi
Trình bày: Nguyễn Văn Khánh — Trưởng phòng Marketing · So sánh 17–23/10 vs 10–16/10/2026 · ROAS 5,50× · HT KPI 84,1%
Bottom-Line-Up-Front · Chủ tịch đọc 30 giây
Doanh thu đạt 5,928 tỷ VNĐ (+19,9%) và hoàn thành 84,1% KPI tuần nhờ Bill TB tăng 14%, tuy nhiên Hẹn giảm 9,7% và CP/Hẹn tăng 17,1% — nếu không phục hồi phễu Hẹn tuần tới, tuần 4 khó cán 100% KPI. Trọng tâm: cắt 50% ngân sách Nám (ROAS 1,30×), dồn +40% Răng sứ (ROAS 13,5×), +30% Cấy tóc, +35% Meso.
Doanh thu toàn HT
5,928 tỷ VNĐ
W2 4,943 tỷ · +19,9%
Hoàn thành KPI tuần
84,1%
KPI 7,045 tỷ · W2 70,2% · +13,9 điểm %
ROAS · 1đ Ads → DT
5,50 đồng
W2 4,85đ · +0,65đ
Ads/DT
18,17%
W2 20,61% · −2,44 điểm % · KPI ≤17%
Hẹn PKD · Hẹn/SĐT
213 · 13,86%
W2 236 · 15,60% · −9,7% hẹn · −1,74 điểm %
CP/Hẹn · Bill TB
5,06tr · 25,8tr
CP/Hẹn +17,1% · Bill TB +14,2%
Thông điệp 1 · Tốt
DT bật tăng nhờ Bill cao: Hút mỡ 70,4 tr/KH · Cấy tóc 54,5 tr/KH · Răng sứ 40,9 tr/KH
Thông điệp 2 · Phải phục hồi
Phễu Hẹn xấu đi: SĐT +1,6% nhưng Hẹn −9,7%. Nghẽn ở bước SĐT → Hẹn (sau Liên hệ)
Thông điệp 3 · Phải làm
Tái phân bổ ngân sách Ads 1,077 tỷ — cắt Nám/CNC, dồn Răng sứ · Cấy tóc · Meso · Hút mỡ
Số liệu Google Sheets BC_KPI_KD_MKT_T10 v2 · ưu tiên số mới nhất01 / 15 · Nội bộ — Mật
02 · Dashboard Chủ tịch
10 chỉ số cần biết · Pass/Fail · Trend · Vs KPI
02 / 15
Nhìn 10 giây · 7 chỉ số FAIL / 3 PASS
Doanh thu & ROAS tốt lên, nhưng toàn bộ chỉ số phễu (Hẹn/SĐT · CP/Hẹn · HT KPI · Ads/DT · Hẹn số tuyệt đối) đều chưa đạt ngưỡng.
| Chỉ số | Tuần 10–16/10 | Tuần 17–23/10 | Delta | Trend WoW | Pass/Fail KPI | Target W4 (24–30/10) | Đầu mối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu tổng | 4,943 tỷ VNĐ | 5,928 tỷ VNĐ | +19,9% | FAIL (84,1%) | ≥ 7,045 tỷ VNĐ | Toàn HT | |
| HT% KPI tuần | 70,2% | 84,1% | +13,9 đ% | FAIL (<100%) | 100% | CEO + CMO | |
| Chi phí Ads | 1,019 tỷ VNĐ | 1,077 tỷ VNĐ | +5,7% | Theo dõi | Giữ ≤ 1,080 tỷ | Trưởng Ads | |
| Ads/DT | 20,61% | 18,17% | −2,44 đ% | FAIL (KPI ≤17%) | ≤ 17,0% | Trưởng Ads | |
| ROAS (1đ Ads → DT) | 4,85đ | 5,50đ | +0,65đ | PASS | ≥ 5,88đ | Trưởng Ads | |
| Bill TB (DT/khách chốt) | 22,57 tr | 25,77 tr | +14,2% | PASS | ≥ 24 tr | KD + CRM | |
| SĐT (All) | 1.513 | 1.537 | +1,6% | Theo dõi | ≥ 1.550 | Ads · Page | |
| Hẹn PKD (U) | 236 | 213 | −9,7% | FAIL (giảm) | ≥ 262 | Page + Tele | |
| Hẹn/SĐT | 15,60% | 13,86% | −1,74 đ% | FAIL (KPI 17%) | ≥ 17,0% | Page + Tele | |
| CP / Hẹn | 4,32 tr | 5,06 tr | +17,1% | FAIL (mục tiêu 4,1 tr) | ≤ 4,10 tr | Ads + Tele |
3 chỉ đạo dự đoán của Chủ tịch
(1) Fix ngay phễu Hẹn — triệu tập Ads + Page + Tele giải trình trong 48h.
(2) Rebalance ngân sách Ads: cắt Nám & CNC, dồn Răng sứ, Cấy tóc, Meso.
(3) Chốt kế hoạch W4 cán 100% KPI — thêm 1,117 tỷ VNĐ, báo cáo daily tới 30/10.
Vì sao DT tăng mà Hẹn giảm?
Nhờ Bill TB tăng 14,2%: nhóm Đại phẫu Bill 78,9 tr/khách (W2: 41,5) do Hút mỡ 70,4 tr/khách phục hồi; nhóm Tóc–Vspa Bill 40,0 tr (W2: 16,0) do Cấy tóc 54,5 tr/khách. Chất lượng ca cao hơn nhưng số lượng Hẹn ít đi — nguy cơ W4 không giữ được đà.
Target W4 tính backlog: cán 100% KPI tháng 10 cần thêm 1,117 tỷ VNĐ tuần 402 / 15 · Nội bộ — Mật
03 · ROAS · Bỏ 1đ quảng cáo thu bao nhiêu
Hiệu quả 1 đồng Ads — toàn HT, 5 nhóm, TOP 5 & BOTTOM 5 DV sao
03 / 15
Kết luận chính
Toàn HT bỏ 1đ Ads → thu 5,50đ DT (W2: 4,85đ · +0,65đ). 4/5 nhóm cải thiện ROAS, trong đó Đại phẫu bật từ 2,59× lên 5,68× (+3,09×) nhờ Hút mỡ phục hồi. Tiểu phẫu giảm nhẹ do Mũi Pureform và Mí yếu đi. 1 DV lỗ Ads nghiêm trọng: Nám ROAS 1,30×.
| Nhóm | DT W3 (tr) | Ads W3 (tr) | ROAS W2 | ROAS W3 | ∆ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha khoa | 653,8 | 95,4 | 5,26× | 6,85× | +1,59× | |
| Đại phẫu | 1.341,4 | 236,1 | 2,59× | 5,68× | +3,09× | |
| Da & TM nội khoa | 1.586,0 | 278,5 | 5,81× | 5,69× | −0,12× | |
| Tiểu phẫu | 1.746,1 | 346,5 | 5,96× | 5,04× | −0,92× | |
| Tóc–Vspa–Béo–SK | 600,3 | 120,4 | 2,77× | 4,98× | +2,21× | |
| Toàn hệ thống | 5.927,7 | 1.077,0 | 4,85× | 5,50× | +0,65× |
ROAS 16 DV sao — xếp từ cao → thấp (W3)
TOP 5 · 1đ Ads thu nhiều nhất
1. E1 Răng sứ — 13,50đ (DT 286 / Ads 21,2 tr)
2. D2 Bớt / U máu — 7,43đ (DT 145,8 / Ads 19,6 tr)
3. A5 Hút mỡ (THB) — 7,00đ (DT 422 / Ads 60,3 tr)
4. C8 Tiêm Meso — 6,71đ (DT 376 / Ads 56 tr)
5. B5 Cằm — 5,94đ (DT 159 / Ads 26,7 tr)
2. D2 Bớt / U máu — 7,43đ (DT 145,8 / Ads 19,6 tr)
3. A5 Hút mỡ (THB) — 7,00đ (DT 422 / Ads 60,3 tr)
4. C8 Tiêm Meso — 6,71đ (DT 376 / Ads 56 tr)
5. B5 Cằm — 5,94đ (DT 159 / Ads 26,7 tr)
BOTTOM 5 · DV lỗ Ads (ROAS < 4×)
1. D1 Nám — ROAS 1,30× (chi 46,5 tr Ads thu 60,5 tr DT · âm biên lợi nhuận gross)
2. Nhóm Ngực (A1+A2+A3) — 2,38× (W2: 3,61×)
3. C9 Trẻ hóa CNC — 3,47×
4. B11 Độn thái dương — 3,86×
5. E2 Niềng răng — 4,33× (vẫn tăng, giữ)
2. Nhóm Ngực (A1+A2+A3) — 2,38× (W2: 3,61×)
3. C9 Trẻ hóa CNC — 3,47×
4. B11 Độn thái dương — 3,86×
5. E2 Niềng răng — 4,33× (vẫn tăng, giữ)
Đề xuất phân bổ +100 tr Ads/tuần
Dựa trên ROAS W3: E1 +25 tr (kỳ vọng DT +337 tr) · A5 +25 tr (+175 tr) · C8 +20 tr (+134 tr) · D2 +15 tr (+111 tr) · NHA +15 tr (+103 tr). Tổng kỳ vọng ≈ +860 tr DT/tuần.
ROAS = DT thực ÷ Ads chi · không ngoại suy cho DV mẫu nhỏ (Ads < 10 tr VNĐ)03 / 15 · Nội bộ — Mật
04 · Chỉ số 1
Tỷ lệ Ads/Doanh thu — cải thiện 2,44 điểm %
04 / 15
Kết luận chính
Ads/DT toàn HT 18,17% (W2: 20,61% · −2,44 điểm %) — DT +19,9% > Ads +5,7%. Dù cải thiện mạnh, chưa đạt mục tiêu ≤ 17%.
Ads & Doanh thu theo nhóm — Tuần 17–23/10 (triệu VNĐ)
| Nhóm | DT (tr) | Ads (tr) | Ads/DT | ∆ điểm % | Vs KPI 17% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha khoa | 653,8 | 95,4 | 14,60% | −4,43 | Đạt |
| Đại phẫu | 1.341,4 | 236,1 | 17,60% | −21,06 | Sát KPI |
| Da & TM nội khoa | 1.586,0 | 278,5 | 17,56% | −0,66 | Sát KPI |
| Tiểu phẫu | 1.746,1 | 346,5 | 19,85% | +2,88 | Vượt KPI |
| Tóc–Vspa–Béo–SK | 600,3 | 120,4 | 20,06% | −16,00 | Vượt KPI |
| Toàn HT | 5.927,7 | 1.077,0 | 18,17% | −2,44 | Vượt KPI 1,17 đ% |
DV sao Ads/DT quá cao
Nám 76,9% · Trẻ hóa CNC 28,8% · Độn thái dương 25,9% · Niềng răng 23,1% · Mũi Pureform 22,4% · Cấy tóc 21,6% (đã cải thiện mạnh từ 43,3%).
DV sao Ads/DT hiệu quả
Răng sứ 7,4% · Bớt/U máu 13,5% · Hút mỡ 14,3% · Meso 14,9% · Cằm 16,8%.
Ads/DT dùng DT TỔNG · DT MKT cột G chưa đủ số để tính Ads/DT MKT & ROAS theo nguồn04 / 15 · Nội bộ — Mật
05 · Chỉ số 2
Tỷ lệ Hẹn/SĐT — nghẽn giữa SĐT và Hẹn
05 / 15
Kết luận chính
Hẹn/SĐT toàn HT 13,86%, giảm 1,74 điểm % so W2 — chưa đạt KPI 17% (thiếu 3,14 điểm %). Với 1.537 SĐT cần ít nhất 262 hẹn; hiện 213 — thiếu 49 hẹn.
SĐT (All)1.537+1,6% so W2
SĐT liên hệ được1.47195,7% / SĐT
Cọc online14−36% · không cộng CP/Hẹn
Hẹn đến PKD21313,86%/SĐT · 14,48%/LH
Tiếp đón PKD (Y)177Chốt 138 · Cọc 16
| Nhóm | SĐT | Hẹn | Hẹn/SĐT | ∆ điểm % | Vs KPI 17% |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại phẫu | 251 | 28 | 11,16% | −6,45 | Chưa |
| Tiểu phẫu | 604 | 102 | 16,89% | +2,40 | Sát KPI |
| Da & TM nội khoa | 454 | 50 | 11,01% | −5,50 | Chưa |
| Nha khoa | 114 | 17 | 14,91% | −0,78 | Sát KPI |
| Tóc–Vspa–Béo–SK | 114 | 16 | 14,04% | +1,10 | Sát KPI |
| Toàn HT | 1.537 | 213 | 13,86% | −1,74 | Thiếu 49 hẹn |
SĐT nhiều · Hẹn ít (cần KD–Ads)
Nám: 58 SĐT · 4 hẹn (6,9%) · W2 18 hẹn · −14 hẹn. CNC: 91 SĐT · 3 hẹn (3,3%). Răng sứ: 18 SĐT · 1 hẹn.
Tăng hẹn tốt so W2
Mũi Pureform 31→35 · Filler 7→12 · Niềng 6→9 · Cấy tóc 7→15.
Chỉ số bổ sung
Hẹn/SĐT liên hệ được 14,48% (W2: 16,18%). SĐT liên hệ được giữ cao 95,7% — nghẽn nằm sau liên hệ.
Mẫu số là Tổng SĐT cột N · chỉ số bổ sung không thay thế chính05 / 15 · Nội bộ — Mật
06 · Chỉ số 3
Chi phí một Hẹn — tăng 17,1% do Ads tăng & Hẹn giảm
06 / 15
Kết luận chính
CP/Hẹn toàn HT 5,06 tr VNĐ (W2: 4,32 tr · +17,1%). Vượt mục tiêu 4–4,1 tr. Nguyên nhân: Ads +5,7% & Hẹn −9,7% cùng chiều xấu. Để chạm 4,1 tr với Ads 1,077 tỷ → cần đạt ≥ 263 hẹn (hiện 213 — thiếu 50).
CP/Hẹn theo nhóm (tr VNĐ/hẹn) — vạch đỏ: mục tiêu 4,1 tr
| Nhóm | Ads (tr) | Hẹn | CP/Hẹn (tr) | So W2 | Vs KPI 4,1 tr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiểu phẫu | 346,5 | 102 | 3,40 | −8,7% | Đạt |
| Da & TM nội khoa | 278,5 | 50 | 5,57 | +40,0% | Vượt |
| Nha khoa | 95,4 | 17 | 5,61 | +1,2% | Vượt |
| Tóc–Vspa–Béo–SK | 120,4 | 16 | 7,53 | −9,8% | Vượt |
| Đại phẫu | 236,1 | 28 | 8,43 | +82,2% | Vượt |
| Toàn HT | 1.077,0 | 213 | 5,06 | +17,1% | Vượt 0,96 tr |
DV sao CP/Hẹn quá cao
Răng sứ 21,19 tr (1 hẹn) · CNC 15,37 tr · Nám 11,64 tr · Bớt/U máu 9,82 tr · Meso 9,34 tr · Hút mỡ 8,61 tr.
DV sao CP/Hẹn tốt
Mũi Pureform 1,91 tr · Mí 2,61 tr · Botox 3,09 tr · Filler 3,16 tr · Sculptra 3,28 tr.
Mục tiêu 4–4,1 tr/hẹn là chung toàn HT · không mặc định áp đồng loạt từng DV06 / 15 · Nội bộ — Mật
07 · Chỉ số 4A
Tư vấn thành công — nguồn PKD (Y·Z·AB)
07 / 15
Mẫu số dùng
Y — Tiếp đón hẹn PKD = 177 khác U — Hẹn đến PKD = 213. Chênh 36 do dời lịch / lẫn kỳ — không gộp 2 cột khi tính chuyển đổi.
Tiếp đón hẹn Y
177
W2: 129 · +37,2%
Chốt làm luôn Z
138
W2: 128 · +7,8%
Cọc PKD (AB)
16
W2: 0 · mới ghi nhận
Chốt + Cọc PKD
154
W2: 128 · +20,3%
Tỷ lệ làm Z/Y
78,0%
W2: 99,2% · −21,2 đ%
TV thành công/Y
87,0%
W2: 99,2% · −12,2 đ%
| Nhóm | Y Tiếp đón | Z Chốt | AB Cọc | Z/Y Làm luôn | (Z+AB)/Y Tổng TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại phẫu | 24 | 15 | 1 | 62,5% | 66,7% |
| Tiểu phẫu | 70 | 55 | 8 | 78,6% | 90,0% |
| Da & TM nội khoa | 36 | 31 | 6 | 86,1% | 102,8% Chờ đối soát |
| Nha khoa | 22 | 19 | 0 | 86,4% | 86,4% |
| Tóc–Vspa | 14 | 11 | 1 | 78,6% | 85,7% |
| Toàn HT nguồn PKD | 177 | 138 | 16 | 78,0% | 87,0% |
Tỷ lệ chốt cao, chủ yếu khách làm luôn
Chốt PKD 138/177 = 78,0%. Cọc PKD tách rõ 16 ca lần đầu — tiếp tục kiểm soát không trùng Chốt.
Da & TM NK > 100% TV/Y
Chốt+Cọc (37) > Tiếp đón (36). Khả năng Walk-in nhập nhầm cột Y hoặc Cọc PKD ghi khách CRM. Yêu cầu đối soát trước giao ban.
So W2
Y +37,2% (tốt). Z/Y giảm 21,2 đ% vì W2 Y=129 · Z=128 gần tuyệt đối (lệch nghiệp vụ).
Mỗi khách đếm 1 lần: CHỐT (Z) HOẶC CỌC (AB) · Không gộp U (213) với Y (177)07 / 15 · Nội bộ — Mật
08 · Chỉ số 4B
Tư vấn thành công — Nguồn khác (AF·AG·AI) & CRM (AL·AM·AN)
08 / 15
Mẫu số dùng
Nguồn khác: AF Tiếp đón 24 (W2: 56). CRM: AL Tiếp đón 0 — thiếu nhập (W2: 41). Chốt/Cọc CRM vẫn ghi (AM 21, AN 3) → không đủ căn cứ tỷ lệ CRM kỳ này.
Nguồn khác — Tiếp đón · Chốt · Cọc
CRM — Chốt & Cọc theo nhóm (AL chưa nhập)
| Nhóm | Nguồn khác | CRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Tiếp đón | AG Chốt | AI Cọc | Tổng/AF | AL Tiếp đón | AM Chốt | AN Cọc | DT CRM (tr) | |
| Đại phẫu | 5 | 2 | 2 | 80% | 0 | 2 | 1 | 272,4 |
| Tiểu phẫu | 4 | 3 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 244,9 |
| Da & TM nội khoa | 13 | 4 | 4 | 61,5% | 0 | 10 | 2 | 155,8 |
| Nha khoa | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0 | — |
| Tóc–Vspa | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | — |
| Toàn HT | 24 | 11 | 7 | 75,0% | 0 | 21 | 3 | 659,1 |
CRM thiếu AL — chưa đủ chỉ số
AL = 0 trong khi AM = 21 · AQ = 659 tr. Yêu cầu CRM nhập AL để tính AP = (AM+AN)/AL.
Tổng 3 nguồn — Toàn HT
Tiếp đón HT 304 · Chốt HT 230 · Cọc HT 33 · Tổng Chốt+Cọc 263 → TV thành công/Tiếp đón HT 86,51% (W2: 98,23%).
Khách cũ CRM đóng vai trò lớn
DT CRM 659 tr / 5.928 tr ≈ 11,1% DT tuần đến từ khách cũ. Bảo vệ nguồn CRM là ưu tiên khi đẩy mảng cao cấp.
AL cần nhập trước giao ban tuần sau · Không gộp tiếp đón nguồn khác với U/Y08 / 15 · Nội bộ — Mật
09 · Chỉ số 5
Tỷ lệ Khách làm/Hẹn — Chờ đối soát định nghĩa
09 / 15
Giới hạn phạm vi
File chưa có cột "Khách đã làm trong tuần". Tạm dùng Chốt làm luôn (Z + AG + AM) ở tử số với mẫu số Tiếp đón hẹn PKD (Y). Khách thuộc hẹn kỳ trước nếu chốt tuần này sẽ nằm trong tử số.
| Nhóm | Hẹn PKD U | Tiếp đón Y | Khách làm (Z+AG+AM) | Khách cọc | Làm/Y | So W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại phẫu | 28 | 24 | 19 | 4 | 79,2% | −6,0 đ% |
| Tiểu phẫu | 102 | 70 | 63 | 9 | 90,0% | +3,1 đ% |
| Da & TM nội khoa | 50 | 36 | 45 | 12 | 125,0% Chờ đối soát | — |
| Nha khoa | 17 | 22 | 23 | 0 | 104,5% Chờ đối soát | — |
| Tóc–Vspa | 16 | 14 | 12 | 1 | 85,7% | +34 đ% |
| Toàn HT | 213 | 177 | 170 | 17 | 96,0% | −6,2 đ% |
DV sao — số chốt PKD cần đối soát
Mũi Pureform: Z W2 23 → W3 19 (−4). Mí: 39 → 27 (−12). Cằm: 5 → 4. Cấy tóc: 2 → 10 (+8).
Hẹn nhưng chưa chuyển
Nám: 4 hẹn → 3 chốt. CNC: 3 hẹn → 4 chốt (lệch kỳ). Hút mỡ: 7 hẹn → 6 chốt.
Cần làm tuần tới
Thêm cột "Khách đã thực hiện trong tuần" hoặc quy tắc tử/mẫu chuẩn (ví dụ: khách làm luôn trong kỳ ÷ hẹn kỳ đó).
Da · Nha có Z+AG+AM > Y do Walk-in / lệch kỳ · không đưa >100% vào kết luận09 / 15 · Nội bộ — Mật
10 · Chỉ số 6
Bill trung bình — mảng cao cấp kéo tổng Bill tăng 14,2%
10 / 15
Định nghĩa đang dùng
Bill TB = DT thực đạt (F) ÷ Khách chốt toàn HT (AS). Chưa phải DT/số hóa đơn do file không có cột hóa đơn. Giữ nguyên định nghĩa để so sánh tuần/tuần.
Bill TB theo nhóm — W2 vs W3 (triệu VNĐ)
| Nhóm | DT (tr) | Khách chốt | Bill TB (tr) | So W2 |
|---|---|---|---|---|
| Đại phẫu | 1.341,4 | 17 | 78,91 | +90,2% |
| Tiểu phẫu | 1.746,1 | 63 | 27,72 | −24,8% |
| Da & TM nội khoa | 1.586,0 | 83 | 19,11 | −17,9% |
| Nha khoa | 653,8 | 52 | 12,57 | +5,9% |
| Tóc–Vspa | 600,3 | 15 | 40,02 | +149% |
| Toàn HT | 5.927,7 | 230 | 25,77 | +14,2% |
DV sao Bill cao kéo tổng tăng
Hút mỡ 70,4 tr · Cấy tóc 54,5 tr · Độn thái dương 51,5 tr · Răng sứ 40,9 tr · Meso 41,7 tr · CNC 40,0 tr · Cằm 39,7 tr · Sculptra 38,5 tr.
Bill giảm — đối soát
Tiểu phẫu −24,8% do nhiều cọc (8 ca). Da −17,9% do nhiều ca lẻ. Chờ đối soát trước khi kết luận.
Bill TB = F÷AS · Không gọi "DT/số hóa đơn" cho đến khi có số hóa đơn10 / 15 · Nội bộ — Mật
11 · Hành động
6 dịch vụ yếu — hành động chi tiết cho tuần 24–30/10
11 / 15
Nguyên tắc
Mỗi DV có Ads + KD + Content + Deadline + Chỉ số đo lại. Không giao chung chung "cải thiện".
D1 · Nám
ĐỎ · Khẩn cấp
DT 60,5 tr (−78%) · ROAS 1,30× · 54 LH chỉ 4 hẹn · CP/Hẹn 11,64 tr
Ads
Cắt 50% → 23 tr VNĐ. Pause 3 campaign CPL cao. Chạy retarget tệp 54 LH chưa hẹn.
KD
Chị Hảo call lại 100% 54 SĐT trong 48h. Kịch bản mời khám miễn phí + voucher soi da 500.000 VNĐ.
Content
Quay 3 video BS Hoàng case nám chân sâu trước–sau 8 tuần.
Đo lại
Hẹn ≥ 10 · CP/Hẹn ≤ 2,3 tr · Chốt ≥ 5. Deadline 30/10.
C9 · Trẻ hóa CNC
ĐỎ
91 SĐT · 3 hẹn (3,3%) · ROAS 3,47× · CP/Hẹn 15,37 tr
Ads
Giảm 40% → 27,6 tr VNĐ. Chuyển sang Lead Form có câu hỏi lọc "≥35 tuổi + NS ≥20 tr".
KD
Phân 91 SĐT cho 2 TV senior. SLA call 15 phút. Báo cáo tỷ lệ hẹn hàng ngày 17h.
Content
2 bài case HIFU + Thermage kết hợp, nhấn công nghệ Mỹ.
Đo lại
Hẹn ≥ 12 · CP/Hẹn ≤ 2,3 tr. Deadline 30/10.
Nhóm Ngực (A1+A2+A3)
ĐỎ · HT 30%
106 SĐT · 13 hẹn (W2: 21) · ROAS 2,38× · HT KPI 30%
Ads
Giữ 94 tr VNĐ, tái phân bổ: 60% túi nano, 40% treo sa trễ.
KD
BS Phong tư vấn 100% ca ngực trong tuần. Mở slot khám CN 25/10.
Content
Livestream 1 ca mổ túi nano thứ 5 (28/10) 19h30.
Đo lại
Hẹn ≥ 22 · Chốt ≥ 10 · HT KPI ≥ 60%. Deadline 30/10.
B4 · Mí
VÀNG · Chuyển đổi
250 SĐT · 45 hẹn · Chốt 39→27 (DT −19,7%)
Ads
Giữ 117 tr VNĐ. A/B test 2 creative mới "mí trẻ".
KD
Audit 18 ca hẹn không chốt W3. Họp đội KD sáng 25/10.
Content
5 reels mí hạt lúa + voucher 1,5 tr áp CS HQV/VQ.
Đo lại
Chốt ≥ 38 · Bill TB ≥ 20 tr. Deadline 30/10.
B2 · Mũi Pureform
VÀNG
137 SĐT · 35 hẹn (W2: 31) · DT −48,8% · Chốt rớt
Ads
Giảm 15% → 57 tr VNĐ. Dồn Lookalike khách đã chốt mũi 90 ngày.
KD
BS Hà phụ trách closing. Mỗi hẹn phải có báo giá viết tay.
Content
3 bài khác biệt Pureform vs sụn thường, infographic giá.
Đo lại
Chốt ≥ 25 · DT ≥ 400 tr. Deadline 30/10.
C2 · Botox
VÀNG
71 SĐT · 12 hẹn (W2: 17) · Chốt 20 tốt → Ads giảm hẹn
Ads
Giảm 20% → 29,6 tr VNĐ. Test combo Botox + Meso.
KD
Upsell Meso cho 20 KH Botox đã chốt.
Content
2 reels BS Hồng tiêm Botox master.
Đo lại
Hẹn ≥ 18 · Chốt ≥ 22. Deadline 30/10.
Mỗi hành động có chủ thể · thời hạn · chỉ số đo lại — chịu trách nhiệm bởi NV MKT phụ trách DV11 / 15 · Nội bộ — Mật
12 · Hành động
7 dịch vụ tăng trưởng — đề xuất mở rộng có kiểm soát
12 / 15
Nguyên tắc mở rộng
Mỗi DV ghi rõ rủi ro (khách kỳ trước / mẫu nhỏ) để Chủ tịch quyết định mức tăng ngân sách phù hợp.
| Mã | DV sao | Kết quả W3 | Rủi ro | Ads W3 (tr) | Ads W4 (tr) | +/−% | Kỳ vọng DT W4 (tr) | Chỉ số theo dõi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Cấy tóc | DT 544,6 (+170%) · 10 chốt · Bill 54,5 tr | Khách kỳ trước gộp DT · xem mùa khô có bền? | 117,5 | 153,0 | +30% | 720 | Hẹn mới ≥ 20 · Chốt ≥ 12 · DL 30/10 |
| A5 | Hút mỡ (THB) | DT 422,3 · 6 chốt · Bill 70,4 tr | W2 = 0 khách → base thấp, mẫu nhỏ | 60,3 | 72,5 | +20% | 520 | Hẹn ≥ 10 · Giữ Bill ≥ 60 tr · DL 30/10 |
| E1 | Răng sứ | DT 286 (+85%) · Chốt 7 · ROAS 13,50× | Chỉ 1 hẹn W3 → pipeline cạn! Scale sớm | 21,2 | 29,7 | +40% | 400 | Hẹn ≥ 6 · SĐT ≥ 40 · DL 28/10 |
| E2 | Niềng răng | DT 209,6 · 9 chốt · Bill 23,3 tr | Ổn định, scale được | 48,4 | 60,5 | +25% | 260 | Hẹn ≥ 12 · Chốt ≥ 11 · DL 30/10 |
| C8 | Meso | DT 375,7 (+74,6%) · Chốt 9 · ROAS 6,71× | Hẹn 6 vs Chốt 9 → có khách cũ, phân tách | 56,0 | 75,6 | +35% | 500 | Hẹn mới ≥ 12 · Khách mới ≥ 60% · DL 30/10 |
| D2 | Bớt / U máu | DT 145,8 (+147%) · 6 chốt · ROAS 7,43× | Mẫu nhỏ, phụ thuộc 1 case lớn, không scale vội | 19,7 | 19,7 | 0% | 150 | Hẹn ≥ 5 · Theo dõi 1 tuần · DL 30/10 |
| B11 | Độn thái dương | DT 154,6 (+32,3%) · 3 chốt · Bill 51,5 tr | Ngách nhỏ, cạnh tranh thấp | 40,0 | 48,0 | +20% | 190 | Hẹn ≥ 8 · Chốt ≥ 5 · DL 30/10 |
| Tổng 7 DV tăng trưởng | 363,1 | 459,0 | +26,4% | 2.740 | Review check-point T4 27/10 10h, T6 30/10 17h | |||
Pipeline Răng sứ
Chỉ 1 hẹn tuần này — ưu tiên scale sớm (DL 28/10)
DT 286 tr nhưng pipeline W4 trống. Cần đẩy ads +40% ngay thứ Hai 27/10 để kịp hẹn trong tuần.
Bảo vệ ROAS
Răng sứ 13,5× · D2 Bớt 7,4× · Hút mỡ 7,0×
Giữ nguyên hoặc tăng — tuyệt đối không cắt vì đây là 3 "con bò sữa" ROAS cao nhất 16 DV sao.
Kiểm soát rủi ro
Bớt/U máu & Răng sứ mẫu nhỏ
D2 chỉ 2 hẹn tuần này, DT phụ thuộc 1 case lớn. E1 chỉ 1 hẹn. Không ngoại suy ROAS cho tuần sau — kiểm tra lại ngày 30/10.
Tăng DT không mặc định do Ads tuần này — đối soát kỳ khách trước khi mở ngân sách12 / 15 · Nội bộ — Mật
13 · Xin phê duyệt
Bảng ngân sách W3 → W4 · tái phân bổ nội bộ, giữ tổng ~1,08 tỷ VNĐ
13 / 15
XIN CHỦ TRƯƠNG · 1 CÂU
"Giữ nguyên tổng Ads 1,08 tỷ VNĐ/tuần. Cắt D1 Nám 50%, C9 CNC 40%, Mũi Pureform 15%, Botox 20% — Dồn +30% Cấy tóc, +40% Răng sứ, +35% Meso, +25% Niềng, +20% Hút mỡ & Độn thái dương. Kỳ vọng DT W4 ≥ 6,928 tỷ VNĐ · HT KPI tháng 10 cán 100%."
Tái phân bổ Ads 16 DV sao · W3 → W4 (tr VNĐ)
| Mã | Dịch vụ | Ads W3 | Ads W4 | ∆% | DT kỳ vọng W4 (tr) |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nám | 46,5 | 23,0 | −50% | 120 |
| C9 | Trẻ hóa CNC | 46,0 | 27,6 | −40% | 200 |
| C2 | Botox | 37,1 | 29,6 | −20% | 240 |
| B2 | Mũi Pureform | 67,0 | 57,0 | −15% | 420 |
| A1-3 | Nhóm Ngực | 94,0 | 94,0 | 0% | 350 |
| B4 | Mí | 117,5 | 117,5 | 0% | 760 |
| D2 | Bớt/U máu | 19,7 | 19,7 | 0% | 150 |
| B11 | Độn thái dương | 40,0 | 48,0 | +20% | 190 |
| A5 | Hút mỡ (THB) | 60,3 | 72,5 | +20% | 520 |
| E2 | Niềng răng | 48,4 | 60,5 | +25% | 260 |
| N1 | Cấy tóc | 117,5 | 153,0 | +30% | 720 |
| C8 | Meso | 56,0 | 75,6 | +35% | 500 |
| E1 | Răng sứ | 21,2 | 29,7 | +40% | 400 |
| Các DV khác (giữ/giảm nhẹ) | 306,0 | 272,8 | −11% | 2.098 | |
| Tổng toàn HT | 1.077,0 | 1.080,0 | ≈ 0% | ≥ 6.928 | |
Nếu Chủ tịch rót thêm 100 tr Ads/tuần · kỳ vọng +860 tr DT
E1 Răng sứ +25 tr → +337 tr · A5 Hút mỡ +25 tr → +175 tr · C8 Meso +20 tr → +134 tr · D2 Bớt/U máu +15 tr → +111 tr · Nha mở rộng +15 tr → +103 tr. Tổng kỳ vọng ≈ +860 tr DT/tuần, ROAS 8,6×.
Phương án nằm trong tổng NS được duyệt · không vượt trần tháng13 / 15 · Nội bộ — Mật
14 · Kế hoạch tổng
Chủ sở hữu · Deadline · Chỉ số đo lại — tuần 24–30/10/2026
14 / 15
| Hạng mục | Hành động chính | Chủ sở hữu | Deadline | Chỉ số đo lại |
|---|---|---|---|---|
| Nám (D1) | Cắt 50% Ads (46,5 → 23 tr). Retarget 54 LH. Chị Hảo call lại 100% SĐT trong 48h. 3 video BS Hoàng case nám. | Hảo (Ads) + Hệ (KD) + BS Hoàng | 30/10 | Hẹn ≥ 10 · CP/Hẹn ≤ 2,3 tr · Chốt ≥ 5 |
| CNC (C9) | Giảm 40% Ads (46 → 27,6 tr). Lead Form lọc "≥35t + NS ≥20 tr". 2 TV senior SLA 15 phút. | Hoàng + Việt | 30/10 | Hẹn ≥ 12 · CP/Hẹn ≤ 2,3 tr |
| Nhóm Ngực | Giữ 94 tr Ads, tái phân bổ nội bộ 60/40. BS Phong tư vấn 100% ca. Mở slot CN 25/10. Livestream mổ 28/10. | Hảo + BS Phong | 30/10 | Hẹn ≥ 22 · Chốt ≥ 10 · HT ≥ 60% |
| Cấy tóc (N1) | +30% Ads (117,5 → 153 tr). Duy trì nội dung tạo hẹn. Đối soát khách làm với kỳ trước. | Hệ + Khánh | 30/10 | Hẹn mới ≥ 20 · Chốt ≥ 12 · Ads/DT ≤ 22% |
| Răng sứ (E1) | +40% Ads (21,2 → 29,7 tr) NGAY thứ Hai 27/10. Pipeline chỉ 1 hẹn → scale sớm. | Hoàng (Ads) | 28/10 | Hẹn ≥ 6 · SĐT ≥ 40 |
| Meso · Niềng · Hút mỡ · B11 | Tăng Ads theo bảng slide 13. Phân tách khách mới/cũ. Đối soát trước khi mở rộng mạnh. | Khánh + Kế toán | 30/10 | Theo cột chỉ số slide 12 |
| Hoàn thiện dữ liệu | CRM nhập AL. Da · Nha đối soát Z+AG+AM với Y. Đại phẫu bổ sung khách làm trong tuần. | CRM + Lễ tân + Admin BC | 28/10 | BC tuần 24–30 có đủ 6 chỉ số theo chuẩn |
| Review check-point | Mid-week: thứ Tư 27/10 10h00. Close-week: thứ Sáu 30/10 17h00. | Khánh chủ trì | 27 & 30/10 | Daily dashboard HT% KPI tích luỹ |
XIN PHÊ DUYỆT 1 · Khẩn
Phê duyệt bảng tái phân bổ Ads W3 → W4 (slide 13)
Tổng Ads giữ nguyên 1,08 tỷ/tuần. Cần quyết định trước thứ Hai 27/10 để team Ads kịp set campaign.
XIN PHÊ DUYỆT 2
Lịch đối soát KD–MKT–Kế toán sáng thứ Hai 09:00 trước giao ban
Chốt số liệu khách đã làm trong tuần. Thêm cột "Khách đã thực hiện" vào template chuẩn chỉ số 5.
XIN PHÊ DUYỆT 3 · (nếu Chủ tịch quyết)
Rót thêm 100 tr Ads/tuần · kỳ vọng +860 tr DT
Chia 5 DV ROAS cao nhất (slide 3). ROAS kỳ vọng 8,6×. Nếu đạt sẽ cán 100% KPI tháng 10 chắc chắn hơn.
"Đề xuất" chưa được giao chính thức · chỉ thực thi sau khi BGĐ/Chủ tịch phê duyệt14 / 15 · Nội bộ — Mật
Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc & Chủ tịch
Doanh thu bật tăng 19,9% · ROAS 5,50×
— phục hồi phễu Hẹn, tăng tốc W4
Khối Kinh doanh – Marketing · Dr Hoàng Tuấn
Trình bày: Nguyễn Văn Khánh — Trưởng phòng Marketing – Truyền thông · Giao ban 26/10/2026
Trình bày: Nguyễn Văn Khánh — Trưởng phòng Marketing – Truyền thông · Giao ban 26/10/2026
PASS · DT +19,9% · ROAS 5,50× · Bill TB +14,2%
FAIL · Hẹn/SĐT 13,86% · CP/Hẹn 5,06 tr · HT 84,1%
Phụ lục A: Bảng đầy đủ 16 DV sao có cột ROAS · Phụ lục B: Dữ liệu cần đối soát
Hệ Thống Y Tế Hoàng Tuấn · Nội bộ — Mật15 / 15
Phụ lục A
16 dịch vụ đánh sao — bảng đầy đủ có ROAS & Pass/Fail
PL-A / 17
| Mã | Dịch vụ | KPI tuần (tr) | DT W2 (tr) | DT W3 (tr) | ∆DT | Ads W3 (tr) | Ads/DT | ROAS W3 | SĐT | Hẹn W2→W3 | CP/Hẹn (tr) | Chốt W2→W3 | Bill TB (tr) | HT% KPI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ngực đặt túi | 745,2 | 357,2 | 77,5 | −78,3% | —* | —* | —* | 83 | 17→10 | —* | 4→3 | 25,8 | 10,4% | FAIL |
| A5 | Hút mỡ (THB) | 677,4 | 0,0 | 422,3 | — | 60,3 | 14,3% | 7,00× | 59 | 11→7 | 8,61 | 0→6 | 70,4 | 62,3% | PASS |
| B2 | Mũi Pureform | 1.196,8 | 583,5 | 298,9 | −48,8% | 67,0 | 22,4% | 4,46× | 137 | 31→35 | 1,91 | 23→19 | 15,7 | 25,0% | WATCH |
| B4 | Mí | 812,9 | 694,0 | 557,3 | −19,7% | 117,5 | 21,1% | 4,74× | 250 | 47→45 | 2,61 | 39→27 | 20,6 | 68,6% | WATCH |
| B5 | Cằm | 203,2 | 197,5 | 158,7 | −19,6% | 26,7 | 16,8% | 5,94× | 38 | 5→5 | 5,34 | 5→4 | 39,7 | 78,1% | PASS |
| B11 | Độn thái dương | 271,0 | 116,8 | 154,6 | +32,3% | 40,0 | 25,9% | 3,86× | 89 | 3→5 | 8,01 | 4→3 | 51,5 | 57,0% | WATCH |
| C1 | Filler | 225,8 | 320,4 | 218,0 | −32,0% | 38,0 | 17,4% | 5,74× | 49 | 7→12 | 3,16 | 10→9 | 24,2 | 96,5% | PASS |
| C2 | Botox | 293,5 | 273,7 | 205,6 | −24,9% | 37,1 | 18,0% | 5,54× | 71 | 17→12 | 3,09 | 20→20 | 10,3 | 70,1% | PASS |
| C8 | Tiêm Meso | 180,6 | 215,2 | 375,7 | +74,6% | 56,0 | 14,9% | 6,71× | 59 | 3→6 | 9,34 | 0→9 | 41,7 | 208,0% | PASS |
| C9 | Trẻ hóa CNC | 203,2 | 203,3 | 159,9 | −21,3% | 46,1 | 28,8% | 3,47× | 91 | 2→3 | 15,37 | 4→4 | 40,0 | 78,7% | WATCH |
| C18 | Sculptra | 112,9 | 23,4 | 38,5 | +64,5% | 6,6 | 17,0% | 5,87×* | 3 | 0→2 | 3,28 | 0→1 | 38,5 | 34,1% | mẫu nhỏ |
| D1 | Nám | 271,0 | 275,4 | 60,5 | −78,0% | 46,5 | 76,9% | 1,30× | 58 | 18→4 | 11,64 | 5→3 | 20,2 | 22,3% | FAIL |
| D2 | Bớt / U máu | 90,3 | 59,0 | 145,8 | +147% | 19,6 | 13,5% | 7,43× | 15 | 3→2 | 9,82 | 1→6 | 24,3 | 161,4% | PASS |
| E1 | Răng sứ | 225,8 | 154,8 | 286,0 | +84,8% | 21,2 | 7,4% | 13,50× | 18 | 3→1 | 21,19 | 4→7 | 40,9 | 126,7% | PASS |
| E2 | Niềng răng | 158,1 | 185,8 | 209,6 | +12,8% | 48,4 | 23,1% | 4,33× | 30 | 6→9 | 5,37 | 7→9 | 23,3 | 132,6% | WATCH |
| N1 | Cấy tóc | 451,6 | 201,5 | 544,6 | +170% | 117,5 | 21,6% | 4,63× | 104 | 7→15 | 7,83 | 2→10 | 54,5 | 120,6% | PASS |
| Tổng 16 DV sao | 6.119,3 | 3.861,6 | 3.513,5 | −9,0% | 748,6 | 21,3% | 4,69× | 1.154 | 176→173 | 4,33 | 134→143 | 24,2 | 57,4% | — | |
Chuẩn Pass/Fail · chú thích
PASS: ROAS ≥ 5,50× (bằng toàn HT). WATCH: 3,00–5,49×. FAIL: < 3,00×.
*A1 — Cột J Ads trống (chi phí Ads nhóm Ngực ghi dòng A3). Khi đọc riêng A1 không có căn cứ — xem nhóm Ngực gộp (ROAS 2,38×).
*C18 — Ads < 10 tr, mẫu nhỏ, không ngoại suy.
Số đã làm tròn 1 chữ số thập phân · nguồn Google SheetsPhụ lục A · 16 / 17
Phụ lục B
Dữ liệu cần đối soát / bổ sung trước giao ban tuần sau
PL-B / 17
| Mã | Nội dung cần làm rõ | Phạm vi | Đầu mối | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|
| Đ1 | CRM Tiếp đón AL = 0 trong khi AM = 21 · AN = 3 · AQ = 659,1 tr — không tính được tỷ lệ CRM. | Toàn HT | CRM | 28/10 |
| Đ2 | Dòng A1 Ngực đặt túi — cột J Ads trống. Chi Ads nhóm Ngực đang gán vào A3. Tách rõ A1/A2/A3 hoặc giữ quy ước nhóm. | Đại phẫu | Ads · Hảo | 26/10 |
| Đ3 | Da & Nha: Z+AG+AM > Y — khách Walk-in / CRM ghi lệch cột. Đối soát để chỉ số Khách làm/Hẹn <100%. | Da · Nha | Lễ tân · TVTT | 28/10 |
| Đ4 | Chốt làm luôn PKD (Z) cho DV sao Mũi · Mí · Cằm · Cấy tóc — xác nhận tương ứng khách đã làm trong kỳ. | DV sao | TVTT · KD | 28/10 |
| Đ5 | DT MKT (cột G) chưa nhập đủ — Ads/DT đang dùng DT TỔNG. Khi G đủ sẽ tính được Ads/DT MKT và ROAS theo nguồn. | Toàn HT | Admin KD | 31/10 |
| Đ6 | Bill TB hiện là F÷AS. Khi có cột số hóa đơn → chuyển Bill = DT÷hóa đơn, tách Bill mới/cũ. | Toàn HT | Kế toán · CRM | Tháng 11 |
| Đ7 | Phễu khách Đại phẫu dồn 108 — kết quả khách đã chuyển · đang chờ · đã thực hiện để không coi chênh Hẹn/Làm là "khách bỏ hẹn". | Đại phẫu | KD · 108 | 28/10 |
| Đ8 | Số liệu Sheets đã được update sau khi nền BC được bàn giao (DT W3 5.397→5.928 tỷ VNĐ · +530 tr do bổ sung chốt). BC này dùng số Sheets mới nhất. | Toàn HT | Admin BC | Chốt sau giao ban |
Nguyên tắc kiểm tra đã áp dụng
· Số nguồn mới nhất ưu tiên khi khác số nền (Đ8).
· Không tự điền ô thiếu hoặc coi "-" / "#REF!" là 0.
· Không tự cộng khách có nguy cơ trùng.
· Tỷ lệ toàn HT = Σ tử ÷ Σ mẫu, không trung bình tỷ lệ.
· So sánh tỷ lệ dùng điểm %; DT & chi phí dùng %.
· Dữ liệu khác kỳ không ghép thành tỷ lệ chuyển đổi cùng nhóm khách.
· Phân công "Đề xuất" không trình bày như quyết định đã ban hành.
· Không sửa Google Sheets gốc.
Khi dữ liệu đầy đủ — chỉ số mới sẽ có
· Ads/DT MKT (hiện là Ads/DT tổng).
· ROAS theo nguồn MKT = DT MKT ÷ Ads.
· Khách làm/Hẹn cho Da · Nha (hiện có số >100%).
· Tỷ lệ chốt CRM AP = (AM+AN)/AL.
· Bill mới vs cũ tách riêng.
· Phễu chuyển đổi theo cơ sở (HQV / VQ / OCP / HP / HL / VB).
Chốt Đ1–Đ4 trước giao ban tuần sau — đưa báo cáo đủ 6 chỉ số theo chuẩnPhụ lục B · 17 / 17